偷偷撸图片 龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度部门决算

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目次

第一部分 龙陵小黑山省级当然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支拨决算表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算表

五、一般群众预算财政拨款收入支拨决算表

六、一般群众预算财政拨款基本支拨决算表

七、一般群众预算财政拨款方式支拨决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

九、国有老本计划预算财政拨款收入支拨决算表

十、“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况阐述

一、收入决算情况阐述

二、支拨决算情况阐述

三、一般群众预算财政拨款支拨决算情况阐述

四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐述

第四部分 其他首要事项及筹商口径情况阐述

一、机关开动经费支拨情况

二、国有金钱占用情况

三、政府采购支拨情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门举座支拨绩效自评情况

（二）部门举座支拨绩效自评表

（三）方式支拨绩效自评表

五、其他首要事项情况阐述

六、筹商口径阐述

第五部分 名词阐述

第一部分 龙陵小黑山省级当然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

字据《云南省当然保护区料理机构料理办法（试行）》（云编〔2014〕85号）、《云南省机构编制委员会对于保山市成就国度级、省级当然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕50号）、《对于进一步明确当然保护区料理责任关联事项的示知》（云林联发〔2016〕32号）和《对于保山市国度级省级当然保护区机构编制成就的示知》（保市机编〔2016〕20号）精神，树立云南龙陵小黑山省级当然保护区管护局，为保山市林业和草原局下属财政全额拨款副处级行状单元。下设3个科室，5个管护站。其主要职责是：

1.宣传贯彻国度、省关联当然保护区筹商法律、律例和方针、战略；监督料理应然保护区和野生动植物资源；制定当然保护区的中期、弥远发展谋略和年度谋略，拟定当然保护区的各样当然资源的保护与开发利用决策，作念好保护区建设责任。

2.制定当然保护区的各项料理轨制，和解料理应然保护区；保护和料理好辖区内的当然资源、当然环境；组织当然保护区的野生动物和珍贵植物资源探访，开展丛林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案。

3.作念好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地复原发展、疫源疫病监测；组织、辅导、监督、料理陆生野生动植物资源；组织或协助关联部门开展当然保护区的科学接洽责任，按划定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养生息或耕种，监督料理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责当然保护区界办法成就与料理责任；在不影响当然保护区的当然环境和当然资源的前提下，在实验区组织开展参不雅、旅游等举止。

5.辅导、协作、监督稽查各管护区的责任；作念好邻近社区的概述服务责任，促进社区与保护区精神漂后和物资漂后建设；会同保护区邻近政府和关联部门建立丛林防火联防组织，作念好丛林防火和资源保护料理责任。

6.完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）2022年度重心责任任务概述

1.力抓学习锻练，切实提高干部员工概述修养。充分利用“学习强国”“世界当然保护地在线学习”“云岭前卫”、“小黑山微信公众号”“搬动0A办公系统”“微信责任群”等平台，市欢周一蚁集学习、月蚁集学习和党支部“三会一课”及“主题党日+”等学习举止，不停翻新学习锻练方式，丰富学教举止内容。一是抓实想想政治锻练。真切学习贯彻习近平新期间中国脾性社会主义想想和习近平生态漂后想想，全面落实党的十九届六中全会精神、习近平总通知锻真金不怕火云南首要言语精神，贯彻落实习近平总通知对高黎贡山生物生态安全批示指令精神，增强“四个意志”、坚定“四个自信”、作念到“两个襄助”，干部员工想象信念愈加坚定，看法意志愈加牢固。二是抓实党支部学习锻练。充分利用“云岭前卫”平台，通过“线上、线下”相市欢的方式，切实加强党员学习锻练，按照党支部达标创建条件，以开展党史学习锻练为机会，充分施展好党支部的搏斗堡垒和党员前卫步履作用。2022年，共组织召开党支部委员会10次、党员大会3次、单元主要指点和支部通知离别上专题党课4次，举行“主题党日”举止10次，到单元挂包村和党组织方位社区开展志愿服务举止5次。

2.力抓监督料理，擢升照章依规履职尽职才智。一是强化照章依规行政。真切学习贯彻《宪法》《野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》《动物防疫法》《当然保护区条例》和《国度林业局陆生野生动物疫源疫病监测防控料理办法》等法律律例，作念到敬法、知法、懂法、称职，照章依规开展保护区各项责任。二是强化对干部员工监督料理。全面落实党建主体职守，全面抓好意志形态责任，严格试验民主蚁集制，厚爱按照“三重一大”和“一霸手末尾表态”轨制议事决策，真切学习贯彻《中国共产党划定》《中国共产党递次刑事职守条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党刚直自律准则》等党纪党规，严格落实党风廉政建设“一岗双责”条件，不停健全和完善单元里面适度轨制，切实强化监督稽查，愈加防护对重心责任的追踪问效。2022年，共开展党风廉政及魄力建设监督稽查4次，开展公益林料理、丛林防火、野生动植物保护料理等监督稽查7次，开展单元里面规章轨制试验情况稽查3次。

3.力抓资源保护，野生动植物资源得到有用保护。一是严格落实丛林防火职守制。建立了保护区与邻近州里、村（社区）丛林防火联防联控机制，坚硬了联防公约书，隆起抓好重心时段、重心区域的火源管控，切实加大林草防火责任力度，重心时段树立丛林防火堵卡站点5个，圆满完成2022年度丛林防火方针任务，保护区内通顺12年无火情和失火发生。2022年度防火期内，共坚硬联防公约31份、员工防火职守状21份、护林员丛林防火职守书20份；共参加丛林防火经费23万元，建立救急扑火队6支83东说念主，建立义务扑火小分队20支95东说念主；召开会议宣传30余次，制作铁质弥远性宣传固定标牌385块，刷写临时口号100余条，吊挂防火宣传布标220幅，张贴省、市、县《防火号令》及县《禁火令》等400余份，搬动宣传车250余车次，利用摩托车载等各样播送宣传100余次、披发传单1100多份；二是严厉打击龙套丛林资源的犯法行为。严格落实保护优先的责任条件，厚爱开展以绿孔雀、高黎贡白眉长臂猿、菲氏叶猴为重心的野生动物栖息地保护责任，按条件不时开展野生动植物资源保护专项行为、绿盾专项行为、打击整治枪爆物品犯法积恶专项行为、扫黑除恶专项行为，费力创建吉祥林区。经统计，共查处龙套当然保护区资源案件4起，处理犯法行为东说念主4东说念主；经排查，发现涉枪涉爆犯法积恶谍报痕迹1条；当今保护区未发现涉黑涉恶痕迹，未收到群众涉黑涉恶痕迹举报，无“保护神”。三是不时抓长江经济带生态环境警示片露馅问题谨慎整改。2021年省市县完成警示片露馅问题整改验收后，本年蚁集开展割除草果萌芽1次，局部区域进行了屡次割除，林下植被逐渐当然复原，整改顺利得到不停谨慎。四是公益林管护措施得到全面落实。进一步完善了公益林侦查轨制，与护林员坚硬公益林管护合同20份，切实加强了对护林员的锻练料理，严格试验巡护和监测责任条件，厚爱落实公益林管护职守。

4.力抓督查整改，确保生物生态安全提神到位。一是不时抓长江经济带生态环境警示片露馅问题谨慎整改。2021年省市县完成警示片露馅问题整改验收后，本年蚁集开展割除草果萌芽1次，局部区域进行了屡次割除，林下植被逐渐当然复原，整改顺利得到不停谨慎。二是全面加强高黎贡山生物生态安全风险提神。按照《未经批准严禁私自进入小黑山当然保护区的晓谕》，厚爱落实当然保护区监管职守，严格试验“进入林业部门料理的当然保护区”审批条件，切实加强对经批准进入保护区东说念主员进行身份核查、举止监管等职守落实，确保资源安全。

5.力抓资源监测，全面掌持野生动植物资源现象。一是完成了保护区生物千般性样地（线）的周期性监测责任，对布设的样地样线开展了周期性监测。二是厚爱开展新冠肺炎疫情和野生动物疫源疫病监测防控。字据新冠肺炎疫情防控责任条件，厚爱组织开展疫情防控筹商责任，严格东说念主员出门报备，按条件组织疫苗接种、核酸检测和东说念主员排查，厚爱组织开展“七个一”专项行为和爱国卫生行为，积极参与漂后县城创建。按照《陆生野生动物疫源疫病监测防控料理办法》和《陆生野生动物疫源疫病监测轨范》，制定了省级监测站野生动物疫源疫病监测防控实施决策，离别在5个子保护区和茄子山水库树立10个监测点，本年以来共论说集中监测信息1000余条，共排查野生动物栖息衍生地、转移停歇地、转移通说念30处，搬动车辆40辆次，东说念主员370东说念主，当今未发现域内野生动物发生疫源疫病情况。三是开展无益生物探访和监测。对保护区表里来入侵无益生物进行全面探访，并成就无益生物测报点5个，架设监测基站5套、良友监控2套，对无益生物进行监测和防控。当今，未发现松材线虫病等鸿沟性病虫害发生，无新增外来无益生物入侵。

6.力抓科普布道，营造东说念主东说念主参与生态保护的细致氛围。一是抓好全省生态漂后锻练基地创建责任。已采集高清图片70多幅，完成近5万多字的《荫藏在北纬24度上的龙陵小黑山保护区》复核商量文本，及ppt制作、呈文材料等前期责任，并通过了省林草局的审核。力求2023年完周全省生态漂后锻练基地创建。二是抓好生物千般性公益宣传举止。管护局以世界生物千般日、世界植物日等节点为机会，贯串县委宣传部、检察、林草、科协、森警等部门，在县城群众场面及保护区邻近学州里贯串开展以生物千般性保护、高黎贡山生物生态安全等为主题的各样举止6场次场次，参加学生及群众2100余东说念主次。披发各样宣传贵寓种12000余份（册）。三是依托“龙陵小黑山保护区”微信公众号，贯串国度林业和草原局西南探访谋略院、中国科学院西双版纳热带植物园、县委宣传部、县东说念主民检察院、县林草局、县科协等6家单元创建“龙陵生物千般性之好意思”栏目，以“数字化百科图谱+翰墨”方式发布图片23组。开设《喜迎二十大·回眸生态龙陵》栏目编发专题视频21期；2022年上报视频新闻8期，被央视取舍（转播）13条次。多角度展示龙陵生物千般性之好意思，讲好新期间生态漂后建设的龙陵故事，营造好社会公论氛围，为促进“东说念主与当然和谐共生”加油添力。一年来，共制作发送野生动植物数字化图片59幅，撰写翰墨6万字。尤其是物种辨别经由中，发现新记录物种6种，并引起了央媒、省媒、市媒等绪论的凡俗眷注。尤其是由小黑山保护区和县融媒体中心贯串推送的《温馨可人！云南龙陵监测到三只黄喉狗尾续同框嬉戏》等5条视频新闻被新华社客户端取舍，点击量冲破200万次。此项责任走在全市全列。四是撰写完成省委、市委、县委安排的生物千般性筹商材料7篇，提供图片60多张。五是完成了《解开北纬24度上的人命密码》（小黑山生物千般性主题宣传片）。同期，题为《晨安云南丨龙陵县小黑山保护区：藏在北纬24度上的人命密码》离别在云南省政府、云南发布、学习强国等多家官媒取舍。

7.力抓方式实施，不停夯实保护区管护基础。一是厚爱开展当然保护地整合优化预案“回头看”责任和当然保护地整合优化预案完善责任。市欢自己骨子，围绕整合优化战略及圭臬“回头看”重心内容及条件，对各样情况和问题进行探访核实、评估研判，厚爱开展了当然保护地筹商问题排查责任，完成预案完善上报。二是积极配合第三方开展标桩定界外业勘测及评审筹商完善责任。三是省级疫源疫病监测圭臬站建设方式、菲氏叶猴保护监测方式已进入验收阶段，2022年绿孔雀不时监测及东说念主工促繁方式和2022年省级保护区才智建设方式成功鼓吹，要筹商方式的救济下，基础要津不停完善，生态开拓力度不停加大，保护区建设才智得到逐渐擢升。四是积极作念好方式储备及呈文责任。当今已完成了《龙陵小黑山省级当然保护区2022-2024年绿孔雀不时监测与东说念主工促繁方式实施决策》《龙陵小黑山省级当然保护区中华桫椤栖息地复原及繁育方式实施决策》方式的呈文责任。

8.力抓林长制责任，多点发力鼓吹巡林护林。在召开指点班子扩大会议并制定《龙陵小黑山省级当然保护区全面扩充林长制责任实施决策》的基础上，围绕“区块联动 多措并施”的责任想路，围绕筑牢樊篱、高位推动、建章立制、营浓氛围、隆起重心五个方面，在“林、长、宣、融”四点上发力，不时推深作念实林长制责任。一是筑牢樊篱，在“林”上全面发力。把五个片区的5805公顷沿途划为各级林长重心保护区域，隆起生态资源保护、林草资源生态开拓、林草资源灾害防控、下层基础才智建设“四个重心”，收场保护区林草资源保护料理全灭亡，制定例划期责任方针任务。二是高位推动，在“长”上重心发力。管护局成立以局长任组长、局党支部通知任常务副组长、副局长任副组长及局属各科室负责东说念主为成员的林长制责任指点小组。局属5个管护站也制定了相应的扩充林长制责任决策。保护区已建成局、站(片区)两级林长组织体系，树立两级林长10东说念主，其中局级林长5东说念主、站(片区)级林长5东说念主；当今有专管员7名、护林员20名。举座上变成了“高位鼓吹、分级负责、协同联动、举座鼓吹”责任时势。三是营浓氛围，在“宣”上多点发力。管护局取舍“线上+线下”相市欢的宣传方式，以“2022林长制宣传年”为机会，鼎力宣传习近平生态漂后想想及林长制关联会议文献精神、生态千般性保护、林草律例常识等内容。贯串多部门开展各样宣传举止5场次，参加学生及群众1900余东说念主次，向市级以上绪论推送短视频5个，为林长制责任营浓了社会公论氛围。四是隆起重心，在“融”上协同发力。管护局把林长制责任融入保护区其他责任一同鼓吹，作念到“六交融”。与林区防火相交融。召开各样会议30余场次，共坚硬各样公约和职守状(书)72份，建立救急(义务)扑火队26支178东说念主。

二、部门基本情况

（一）机组成就情况

龙陵小黑山省级当然保护区管护局共成就3个内设机构，包括：概述科、资源料理科、科普布道科，所属非孤立核算单元5个，离别是：

1.古城山料理站；

2.一碗水料理站；

3.大雪山料理站；

4.小黑山料理站；

5.江中山料理站。

（二）决算单元组成

纳入龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度部门决算编报的单元共1个。其中：行政单元0个，参照公事员法料理的行状单元0个，其他行状单元1个，即龙陵小黑山省级当然保护区管护局。

（三）部门东说念主员和车辆的编制及实多情况

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年末实有东说念主员编制23东说念主。其中：行政编制0东说念主（含行政工勤编制0东说念主），行状编制23东说念主（含参公料理行状编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员0东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），行状东说念主员22东说念主（含参公料理行状东说念主员0东说念主）。

尚未叮咛养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）；由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员14东说念主（离休0东说念主，退休14东说念主）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支拨，故《政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表》为空表。2022年度无国有老本计划预算财政拨款收入，无国有老本计划预算财政拨款安排的支拨，故《国有老本计划预算财政拨款收入支拨决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况阐述

一、收入决算情况阐述

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度收入共计5，368，612.81元。其中：财政拨款收入4，958，612.81元，占总收入的92.36%；上司补助收入0.00元，占总收入的0.00%；行状收入0.00元（含锻练收费0.00元），占总收入的0.00%；计划收入0.00元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入410，000.00元，占总收入的7.64%。与上年比拟，收入共计增多615，666.14元，增长12.95%。其中：财政拨款收入增多767，166.14元，增长18.30%；上司补助收入较上年无增减变化；行状收入较上年无增减变化；计划收入较上年无增减变化；附庸单元上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少151，500.00元，下落26.98%。主要原因一是是保护区建设和保护方式、省级保护区才智建设方式、丛林防灾减灾方式等参加增多；二是丛林生态效益赔偿资金未拨付到位导致其他收入减少。

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度支拨共计5，372，894.81元。其中：基本支拨3，397，398.86元，占总支拨的63.23%；方式支拨1，975，495.95元，占总支拨的36.77%；上缴上司支拨0.00元，占总支拨的0.00％；计划支拨0.00元，占总支拨的0.00％；对附庸单元补助支拨0.00元，占总支拨的0.00％。与上年比拟，支拨共计减少621，804.57元，下落10.37%。其中：基本支拨减少116，841.37元，下落3.32%；方式支拨减少504，963.20元，下落20.36%；上缴上司支拨较上年无增减变化；计划支拨较上年无增减变化；对附庸单元补助支拨较上年无增减变化。主要原因一是2022年1月调出1东说念主，基本支拨同比减少；二是保护地优化整合勘界方式、管护站建设方式、保护区热枕开拓及造林方式等减少。

（一）基本支拨情况

2022年度用于保障龙陵小黑山省级当然保护区管护局机关、下属行状单元等机构平淡运转的日常支拨3，397，398.86元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费支拨3，215，151.00元，占基本支拨的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等公用经费182，247.86元，占基本支拨的5.36％。

（二）方式支拨情况

2022年度用于保障龙陵小黑山省级当然保护区管护局机构、下属行状单元等机构为完成特定的行政责任任务或行状发展方针，用于专项业务责任的经费支拨1，975，495.95元。其中：基本建设类方式支拨0.00元。具体方式开支及开展责任情况如下：

1.保护区建设和保护方式支拨339，984.00元，完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护，资源林政料理，无益生物防治，管护东说念主员及护林员培训，各样方式的稽查、督查和验收等。方式的实施达到预期的遵循。

2.省级保护区才智建设方式支拨643，420.89元，完成保护区8.71万亩野生动植物资源本底探访、生物千般性监测及东说念主才培养等责任，全面擢升了小黑山保护区管护及科研监测才智。方式的实施达到预期的遵循。

3.丛林生态效益赔偿方式支拨379，282.00元，完成保护区5.107万亩公益林面积资源料理、丛林防火、林业无益生物防治等责任；完成20名公益林护林员管护劳务费支拨；有用保护保区公益林资源的安全。方式的实施达到预期的遵循。

4.野生动物疫源疫病监测站圭臬化建设方式支拨307，682.10元，完成保护区8.71万亩及国境线野生动物疫源疫病监测及开拓购置。方式的实施达到预期的遵循。

5.菲氏叶猴监测方式支拨57，130.00元，完成古城山保护区野生动物菲氏叶猴资源探访及开拓物资购置责任。方式的实施达到预期的遵循。

6.绿孔雀不时监测与东说念主工促繁方式支拨42，956.96元，主要用于开展绿孔雀境界监测，掌持其栖息生境、种（居）群数目现象，市欢改善栖息地环境，实施救护及东说念主工促繁等责任收场该种群的扩大。方式的实施达到预期的遵循。

7.疫源疫病监测方式支拨20，000.00元，完成保护区8.71万亩及19.71公里国境线陆生野生单动疫源疫病物测，不停完善龙陵小黑山野生动物疫源疫病监测体系，确保一些首要的野生动物疫源疫病能实时发现论说，疫情大略得到有用适度。方式的实施达到预期的遵循。

8.丛林防火经费方式支拨185，040.00元，完成保护区8.71万亩丛林面积丛林防火宣传、巡护、稽查督查及丛林防火材料物资采购，全面擢升保护区丛林失火的概述防控才智，有劲地保护保护区丛林资源和邻近区东说念主民群众的人命财产安全。方式的实施达到预期的遵循。

三、一般群众预算财政拨款支拨决算情况阐述

（一）一般群众预算财政拨款支拨决算总体情况

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度一般群众预算财政拨款支拨4，958，612.81元，占本年支拨共计的92.29%。与上年比拟增多323，227.14元，增长6.97%，主要原因是字据方式实施情况，2022年度保护区建设和保护方式、省级保护区才智建设方式、丛林草原防灾减灾等方式支拨增多。

（二）一般群众预算财政拨款支拨决算具体情况

1.一般群众服务（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

2.社交（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

3.国防（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

4.群众安全（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

5.锻练（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

6.科学手艺（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

8.社会保障和干事（类）支拨365，697.71元，占一般群众预算财政拨款总支拨的7.38%。主要用于行政治业单元养老支拨365，697.71元，其中：行状单元离退休支拨29，977.98元、机关行状单元基本养老保障缴费支拨293，735.36元、机关行状单元职业年金缴费支拨41，984.37元。

9.卫生健康（类）支拨270，455.34元，占一般群众预算财政拨款总支拨的5.45%。主要用于行政治业单元医疗支拨270，455.34元，其中：行状单元医疗支拨173，665.82元、公事员医疗补助96，789.52元。

10.节能环保（类）支拨983，404.89元，占一般群众预算财政拨款总支拨的19.83%。主要用于当然生态保护支拨983，404.89元，其中：当然保护地支拨339，984.00元、其他当然生态保护支拨643，420.89元。

11.城乡社区（类）支拨24，126.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.49%。主要用于其他城乡社区支拨24，126.00元，其中：其他城乡社区支拨24，126.00元。

12.农林水（类）支拨3，314，092.87元，占一般群众预算财政拨款总支拨的66.83%。主要用于农业农村支拨26，520.00元，其中：行状开动支拨26，520.00元；林业和草原支拨3，287，572.87，其中：行状机构支拨2，709，763.81元、动植物保护支拨427，769.06元、林业草原防灾减灾支拨150，040.00元。

13.交通运输（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

14.资源勘测工业信息等（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

15.交易服务业等（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

16.金融（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

17.救济其他地区（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

18.当然资源海洋征象等（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

19.住房保障（类）支拨836.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.02%。主要用于住房改良支拨836.00元，其中：住房公积金支拨836.00元。

20.粮油物资储备（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

21.国有老本计划预算（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

22.灾害防治及救急料理（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

23.其他（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

24.债务还本（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

25.债务付息（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

26.抗疫极度国债安排（类）支拨0.00元，占一般群众预算财政拨款总支拨的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐述

2022年度财政拨款“三公”经费支拨决算中，财政拨款“三公”经费支拨年头预算为80，000.00元，支拨决算为80，000.00元，完成年头预算的100%。其中：因公放洋（境）费支拨决算0.00元，占总支拨决算的0.00%；公事用车购置费支拨决算0.00元，占总支拨决算的0.00%；公事用车开动襄助费支拨决算50，000.00元，占总支拨决算的62.50%；公事接待费支拨决算30，000.00元，占总支拨决算的37.50%，具体是国内接待费支拨决算30，000.00元（其中：外事接待费支拨决算0.00元），国（境）外接待费支拨决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年度一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨年头预算为80，000.00元，支拨决算为80，000.00元，完成年头预算的100%。其中：因公放洋（境）费支拨决算为0.00元；公事用车购置费支拨决算为0.00元；公事用车开动襄助费支拨决算为50，000.00元，完成年头预算的100%；公事接待费支拨决算为30，000.00元，完成年头预算的100%。

2022年度一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨决算数比上年增多12，636.00元，增长18.76%。其中：因公放洋（境）费支拨决算较上年无增减变动；公事用车购置费支拨决算较上年无增减变动；公事用车开动襄助费支拨决算增多2，636.00元，增长5.57%；公事接待费支拨决算增多10，000.00元，增长50.00%。2022年度一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨决算增多的主要原因一是社会保护组织及当然保护机构对保护区科学锻真金不怕火次数增多；二是我单元方式实施扫尾验收及林长制责任各级稽查督查等增多。

(二) 一般群众预算财政拨款“三公”经费支拨什物量的具体情况

1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2.购置车辆0辆。开支一般群众预算财政拨款的公事用车保有量为1辆。主要用于保护区建设和保护所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。

3.安排国内公事接待33批次（其中：外事接待0批次），接待东说念主次317东说念主（其中：外事接待东说念主次0东说念主）。主要用于疫源疫病监测站建设、菲氏叶猴监测、丛林防火等方式检稽查收及林长制责任各级稽查督查发生的接待支拨。安排国（境）外公事接待0批次，接待东说念主次0东说念主。

第四部分 其他首要事项及筹商口径情况阐述

一、机关开动经费支拨情况

龙陵小黑山省级当然保护区管护局2022年机关开动经费支拨0.00元，较上年无增减变动。主要原因是我单元为公益一类行状单元，无机关开动经费。

二、国有金钱占用情况

适度2022年12月31日，龙陵小黑山省级当然保护区管护局金钱总数7，930，555.25元，其中，流动金钱1，249，302.20元，固定金钱6，563，435.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形金钱1，980.00元，其他金钱115，838.00元（具体内容详见附表）。与上年比拟，本年金钱总数减少311，965.80元，其中，固定金钱增多8，899.23元。处理房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处理车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损金钱0项，账面原值0.00元，收场金钱处理收入0.00元；出租房屋28平方米，账面原值42，000.00元，收场金钱使用收入6，000.00元。

三、政府采购支拨情况

2022年度，部门政府采购支拨总数104，300.00元，其中：政府采购货品支拨59，800.00元；政府采购工程支拨0.00元；政府采购服务支拨44，500.00元。授予中小企业合同金额88，245.05元，占政府采购支拨总数的84.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他首要事项情况阐述

无。

六、筹商口径阐述

（一）基本支拨中东说念主员经费包括工资福利支拨和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支拨、白叟道支拨等东说念主员经费除外的支拨。

（二）机关开动经费指行政单元和参照公事员法料理的行状单元使用财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。

（三）按照党中央、国务院关联文献及部门预算料理关联划定，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动襄助费、公事接待费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费，指公事用车购置支拨（含车辆购置税、执照费）；公事用车开动襄助费，指单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事用车指用于试验公事的无邪车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和司法执勤用车；公事接待费，指单元按划定开支的各样公事接待（含外宾接待）用度。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）夙昔通过本级一般群众预算财政拨款和以旧年度一般群众预算财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动襄助费和公事接待费支拨数（包括基本支拨和方式支拨）。

第五部分 名词阐述

部门决算：各部门依据国度关联法律律例划定过头试验职能情况编制，反应部门系数预算进出和结余试验完结及绩效等情况的概述性年度论说，是改进部门预算试验以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政夙昔拨付的资金。包括一般群众预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有老本计划预算财政拨款。

行状收入：指行状单元开展专科业务举止及接济举止所获得的收入。

计划收入：指行状单元在专科业务举止过头接济举止之外开展非孤立核算计划举止获得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行状收入”、“行状单元计划收入”等除外的收入。

基本支拨：指为保障机构平淡运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。

方式支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务或行状发展方针所发生的支拨。

计划支拨：指行状单元在专科业务举止过头接济举止之外开展非孤立核算计划举止所发生的支拨。

机关开动经费：指为保障行政单元（含参照公事员法料理的行状单元）开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般开拓购置费、办公用房水电费、取暖费、物业料理费、公事用车开动襄助费以过头他用度。

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